Preguntas más frecuentes

Pasos totales: 7
Modo rápido: Módulo Caja >>> Valores >>> Listado de Valores >>> Campo Emitidos (Propios) >>>
Clic en el número de cheque que deseamos anular >>> Detalle de Valor >>> Anular

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En este tutorial asumimos que:

1. El usuario tiene permisos para acceder al módulo "Caja".
2. Ya hemos cargado al menos una cuenta Bancaria.
3. Tenemos chequeras y hemos emitido al menos un cheque propio.
4. El cheque que deseamos anular no fue utilizado en una orden de pago o una transferencia y está disponible en caja.

Comencemos!

1) Ir a módulo "Caja" (arriba).




2) Posicionar el puntero del mouse en Valores (abajo) y hacer clic en Listado de Valores.




3) En la ventana Listado de Valores, en el campo Emitidos seleccionaremos Propios y luego haremos clic en el número de cheque que deseamos anular.




4) En el Detalle Valor hacer clic en el botón Anular.



NOTA: La diferencia entre Anular y Eliminar pasa por la conservación del número de cheque.
Si anulamos un cheque, se conserva el número, el registro queda en el sistema pero como ANULADO y con monto cero ($0). En cambio, cuando lo eliminamos se quita el registro y se puede volver a utilizar el mismo número.

Para ver la guía "Cómo eliminar un cheque propio" hacer clic aquí