Preguntas más frecuentes
Cómo facturar remitos pendientes a nombre de otro cliente
Pasos totales: 10
Modo rápido: Configuración >>> Sistema >>> Permite cambiar el cliente al facturar remitos (Si) >>> Módulo Ventas >>> Operaciones >>> Remitos pendientes de facturar >>> Elegir cliente y tildar comprobante >>> Facturar >>> Alta Venta (borrar el nombre del cliente actual para poder elegir otro cliente) >>> Aceptar
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene habilitado el módulo Ventas.
- El usuario tiene acceso a configuración.
- Nuestra cuenta ya se encuentra configurada para emitir comprobantes (ya sea por Controlador Fiscal, Factura Electrónica o Impresión sobre formularios pre-impresos).
- Tenemos productos cargados.
- Tenemos clientes cargados.
Comencemos!
1) Primero debemos configurar posicionando el puntero del mouse sobre el nombre de usuario (arriba a la derecha). Al desplegarse el menú principal, hacer clic en "Configuración".
2) Luego hacer clic en el botón Sistema (abajo a la izquierda).
3) Ubicar el módulo Ventas y en Permite cambiar el cliente al facturar remitos, elegir Si. Luego hacer clic en Aceptar.
De esta manera ya hemos configurado el sistema para que podamos facturar remitos a nombre de otro cliente.
4) El siguiente paso es, entonces, facturar un remito pendiente a nombre de otro cliente. Para esto vamos al módulo ventas.
5) Posicionar el puntero del mouse sobre "Operaciones" (abajo) y hacer clic en Remitos Pendientes de Facturar.
6) En la ventana Remitos pendientes de Facturar, elegimos el cliente (campo cliente), tildamos el comprobante y hacemos clic en el botón Facturar.
7) En el Alta de venta, borraremos el nombre del cliente actual para poder elegir otro cliente.
Al finalizar hacer clic en Aceptar o Aceptar y Nuevo si deseamos seguir facturando remitos pendientes.
Últimas actualizaciones hace 6 años