Preguntas más frecuentes
Cómo facturar los remitos pendientes
Pasos totales: 3
Modo rápido: Compras >>> Operaciones >>> Remitos Pendientes de Facturar
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene permisos para acceder al módulo "Compras".
- Ya hemos cargado al menos un Proveedor.
- Ya hemos cargado remitos.
Comencemos!
1) Ir al módulo Compras.
2) Posicionar el puntero del mouse sobre Operaciones (abajo) y en el menú desplegable hacer clic en Remitos Pendientes de Facturar.
3) De esta forma entraremos a la ventana Remitos Pendientes de Facturar donde podremos elegir el proveedor desde el campo correspondiente y seleccionar el o los remitos que queramos facturar.
Al finalizar hacer clic en Facturar
Últimas actualizaciones hace 7 años