Preguntas más frecuentes

Pasos totales: 3
Modo rápido: Módulo Ventas >>> Operaciones >>> Créditos Pendientes de Imputar

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Esta guía explicará cómo:

1. Imputar el saldo de una Nota de Crédito en cuenta corriente para cancelar una o mas facturas en cuenta corriente.
2. Imputar un Recibo de anticipo de Clientes para cancelar total o parcialmente una o más facturas en cuenta corriente.

En este tutorial asumimos que:

1. El usuario tiene permisos para acceder y administrar el módulo "Ventas".
2. Ya hemos cargado al menos una Nota de Crédito en cuenta corriente o un Recibo de Anticipo de Clientes.

Comencemos!


1) Ir al módulo ventas.
2) Posicionar el puntero del mouse en "Operaciones" (abajo).
3) En el menú desplegable hacer clic en "Créditos pendientes de Imputar".




4) En la ventana de Créditos pendientes:
- Buscamos y seleccionamos un cliente.
- Marcamos el comprobante de crédito que queremos Imputar / compensar (Nota de Crédito / Recibo de anticipo).




5) Luego, en la pestaña "Saldos"
- Seleccionamos la o las facturas sobre las cuales vamos a imputar el "Crédito" que hemos seleccionado anteriormente.
- Hacemos clic en "Aceptar" para finalizar.


De este modo, en este proceso hemos compensando el saldo de una o mas facturas con los saldos de Notas de crédito o de Recibos.