Preguntas más frecuentes

Pasos totales: 4
Modo rápido: Compras >>> Operaciones (Créditos Pendientes de Imputar) >>> Pestaña Créditos. Seleccionar el o los comprobantes >>> Pestaña Saldos. Seleccionar las facturas a las cuales vamos a imputar los pagos

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En este tutorial asumimos que:

• El usuario tiene permisos para acceder al módulo "Compras".
• Hemos cargado Órdenes de Pago como anticipos a proveedores, o pagos a proveedores que no tenían facturas.
• Hemos cargado posteriormente facturas de Compra EN CUENTA CORRIENTE, correspondiente a los anticipos ya realizados.

Notas aclaratorias

¿Qué es una imputación?:
Cuando cargamos compras a proveedores en cuenta corriente y luego pagamos las mismas, el sistema permite generar una "relación" entre el pago y las facturas que estamos pagando, esto se denomina "imputación". Hay casos en que las imputaciones (relaciones) no se realizan de manera automática y debemos hacerlo manualmente.

¿Cuándo necesitamos realizar una imputación de créditos (CPI)?
- Si cargamos primero pagos y luego las facturas en cuenta corriente.
- Si cargamos pagos cuyo monto exceda el de las facturas que debemos.
- Si cargamos pagos y los marcamos como "Anticipo".
- Si cargamos Notas de Crédito en cuenta corriente.

Comencemos!

1) Primero debemos ir al módulo "Compras" que se encuentra en la parte superior.




2) Posicionar el puntero del mouse en "Operaciones" (abajo) y en el menú desplegable hacer clic en "Créditos Pendientes de Imputar".





3) En la ventana "Créditos Pendientes de Imputar de Proveedores".

• Seleccionamos el proveedor, al escribir el nombre o parte del mismo aparecerá en el listado, lo seleccionamos con un clic o con el teclado.
• Una vez seleccionado el proveedor aparecerá una lista con las Órdenes de Pago que se hayan cargado como anticipo o las que tengan algún saldo (ej.: si el pago que hicimos a un proveedor era mayor a la deuda y nos quedó un saldo a favor en la orden de pago, si cargamos un pago como anticipo o si cargamos primero los pagos y luego las facturas). También aparecerán las Notas de Crédito en Cuenta corriente que tengan saldo sin imputar.

4) Seleccionamos el o los comprobantes que queremos imputar

• La suma de los saldos de las Órdenes de Pago que seleccionemos aparecerá en el cuadro "Créditos".

5) Dentro de la ventana, hacemos clic en la pestaña "Saldos".

• Seleccionamos las facturas a las cuales vamos a imputar los pagos (créditos).
• La suma de las facturas seleccionadas aparecerá en el cuadro "Saldos".
• Finalmente hacemos clic en "Aceptar".

De esta manera hemos imputado órdenes de pago con saldo (o bien Notas de Crédito) a facturas que teníamos en cuenta corriente y debíamos.

Finalmente si deseamos ver la cuenta corriente del proveedor al cual hemos realizado una imputación veremos que aparece el movimiento que hemos creado como "CPI".

Este movimiento es una referencia a que en esta fecha hemos realizado una imputación de saldos.