Preguntas más frecuentes

Pasos totales: 3
Modo rápido: Compras >>> Alta Compras (+) >>> Pestaña General (campo forma de pago)

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Esta guía explicará como cargar una compra o gasto en general con las siguientes opciones:

• En cuenta corriente.
• De contado.

En este tutorial asumimos que:

• El usuario tiene permisos para acceder al módulo "Compras".
• Ya hemos cargado al menos un Proveedor.

Comencemos!

1) Ir al módulo Compras




2) Clic en el botón "+" (abajo)




3) Al hacer clic en el botón "+" se desplegará una ventana nueva donde podremos ingresar los datos necesarios para dar de alta la compra.



La ventana de compra tiene tres pestañas:

• General
• Percepciones
• Observaciones.

Pestaña "General"



En la pestaña "General" podemos distinguir cuatro secciones principales que agrupan información, éstas son:

1. Datos del comprobante.
   1. Proveedor (campo de búsqueda con auto-completado, permite seleccionar un proveedor buscando su nombre o parte del mismo).
   2. F. Comprobante.
   3. Forma de pago: las opciones disponibles son "Contado Efectivo, Contado Mixto y Cuenta Corriente".
   4. Vencimiento: en caso de que la compra sea en Cuenta Corriente indicar la fecha de vencimiento del comprobante.
   5. Comprobante: en este desplegable podemos elegir que comprobante nos emitió el proveedor (ej.: factura, tique, recibo).
   6. Tipo: es la "letra" del comprobante (ej.: A, B, C, M).
   7. P.Venta: (punto de venta) son los cuatro primeros número del comprobante (ej.: "Factura A 0001 - xxxx xxxx") NOTA: no es necesario ingresar los ceros a la izquierda.
   8. Número: Son los ocho números después del punto de venta (ej.: "Factura A xxxx - 0000 0125") NOTA: no es necesario ingresar los ceros a la izquierda.
   9. F. Contabilización: (fecha de contabilización) es la fecha en que se computa (contabiliza) el comprobante. NOTA 1: Si el comprobante es de Contado, el mismo va a afectar la caja en este día. NOTA 2: para quienes utilicen los módulos de Impuestos o Contabilidad esta fecha define el período fiscal y el ejercicio contable respectivamente en los cuales será tomado este comprobante.
2. Detalle de la compra.

• Aquí podremos cargar los productos que hemos comprado o una descripción del gasto que estamos cargando, para ver como hacerlo siga los links:

• Cargar una compra de mercaderías - Clic aquí.
• Cargar un gasto con detalles - Clic aquí.

3. Totales.

• IVA 10,5%
• IVA 21%
• IVA 27%
• Perc. IVA
• Perc. IIBB
• Imp. Internos
• Gravado: monto afectado por IVA.
• No gravado: monto de productos o gastos no gravados.
• Exento
• Total

4. Recepción.

1. En su totalidad SIN Remito (mueve stock): Seleccionar esta opción si recibimos toda la mercadería solamente con la factura (sin un remito) y queremos ingresar el stock.
2. Otras opciones de Recepción (Operaciones -> Envíos y Entregas): En caso de ser una "Compra Anticipada" (mercadería que vamos a recibir a futuro). También se utiliza para las compras con "Señas" o "Pagos a cuentas" de futuras compras.
3. En caso de que TENGAMOS un remito y QUERAMOS registrarlo debemos primero cargar el remito y luego generar la compra a partir del mismo desde "Operaciones" -> "Envíos y Entregas". Si desea recibir mas información de cómo funciona esta opción haga clic aquí.

Pestaña "Percepciones"

En la pestaña "percepciones" se agrega el impuesto que puede aplicarse o no a la compra:
Impuesto al Valor Agregado.
Ingresos Brutos.
Ingresos Brutos (Santa Fé).
Ingresos Brutos (Córdoba).

Para Cargar dicho Impuesto, siempre hacer clic en el botón Añadir.


Pestaña "Observaciones"

Aquí se puede agregar cualquier tipo de observación referida a la compra como por ejemplo:
"Este proveedor no acepta cheques"


Al finalizar hacer clic en Aceptar o Aceptar y Nueva en caso de querer cargar otra compra.