Preguntas más frecuentes

Pasos totales: 3
Modo rápido: Banco >>> Operaciones >>> Movimientos varios

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En este tutorial asumimos que:

• El usuario tiene acceso al módulo "Bancos".
• El cheque en cuestión fue enviado al banco a través de la opción "Depósito" del módulo Bancos.

Aclaraciones sobre el proceso:

• Este proceso volverá a ingresar el valor en caja pero el mismo no podrá ser utilizado para nuevos pagos.
• El valor quedará en caja, disponible para su devolución (mediante Nota de Débito) al cliente que lo entregó.

Comencemos!

1) Ir al módulo "Bancos" (arriba).




2) Posicionar el puntero del mouse en el botón "Operaciones" (abajo) y hacer clic en "Movimientos varios".




3) Una vez dentro de la ventana "Movimientos Varios"

1. Seleccionamos tipo de movimiento "Cheque Rechazado".
2. Ingresamos el número del cheque rechazado o parte del mismo.
3. Cuando veamos el cheque que queremos re ingresar hacemos clic sobre el mismo.
4. Clic en Añadir.

Si deseamos cargar más de un valor repetimos los pasos.



NOTA: Tener en cuenta que debemos previamente seleccionar la cuenta Bancaria en la cual depositamos el valor.


4) Finalmente con el cheque ya añadido hacemos clic en "Aceptar".