Preguntas más frecuentes
Cómo registrar un cheque devuelto por un proveedor (nota de débito de proveedores)
Pasos totales: 4
Modo rápido: Compras >>> Alta Compras (+) >>> Comprobante (Nota de Débito) >>> Valores Rechazados / Devueltos
Esta guía explicará como registrar una Nota de Débito de Proveedores para ingresar un cheque devuelto. Tengamos en cuenta que es obligación del Proveedor emitir la Nota de Débito dejando constancia de la devolución del valor.
En caso de no contar con una Nota de Débito oficial del Proveedor podremos optar por cargar la devolución siguiendo estos pasos pero seleccionando "Aviso de Débito" en lugar de "Nota de Débito".
En este tutorial asumimos que:
- El usuario tiene permisos para acceder al módulo "Compras".
- Ya hemos cargado Proveedores.
- Ya hemos pagado una compra con uno o más cheques.
Comencemos!
1) Ir al módulo Compras
2) Clic en el botón "+" (abajo)
3) En la pestaña General de la ventana "Alta Compra":
- Seleccionar el proveedor que hace la devolución del cheque (campo "Proveedor"),
- en "Comprobante" elegir la opción "Nota de Débito", en caso de no contar con una Nota de Débito oficial emitida por su proveedor podemos elegir "Aviso de débito".
- En "Valores Rechazados" se podrá buscar y seleccionar el cheque que el proveedor devuelve.
- Si el mismo está "Rechazado" seleccionaremos la opción SI.
Podremos repetir el paso para añadir tantos cheques como deseemos.
Si tuvimos algún gasto, lo agregaremos en el campo "Gastos" después de haber elegido la opción Gastos en el campo "Tipo"
Recordemos hacer clic en los botones añadir para cargar tanto el cheque como los gastos.
4) De esta forma se cargará el cheque con sus gastos pudiéndose apreciar en la descripción.
Al finalizar hacer clic en Aceptar o Aceptar y Nueva en caso de querer hacer otra Nota de débito.
Últimas actualizaciones hace 6 años